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1. 企業(yè)所得稅基礎知識

2. 企業(yè)所得稅匯算清繳基本概念及注意事項

二、申報表填報指南篇

3. 封面及《企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單》

4. A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》

5. A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類, 2017年版)》

6. A101010《一般企業(yè)收入明細表》

7. A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》

8. A101020《金融企業(yè)收入明細表》

9. A102020《金融企業(yè)支出明細表》

10. A103000《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》

11. A104000《期間費用明細表》

12. A105000《納稅調整項目明細表》

13. A105010《視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表》

14. A105020《未按權責發(fā)生制確認收入納稅調整明細表》

15. A105030《投資收益納稅調整明細表》

16. A105040《專項用途財政性資金納稅調整明細表》

17. A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》

18. A105060《廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調整明細表》

19. A105070《捐贈支出及納稅調整明細表》

20. A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》

21. A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》

22. A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整明細表》

23. A105110《政策性搬遷納稅調整明細表》

24. A105120《貸款損失準備金及納稅調整明細表》

25. A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》

26. A107010《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》

27. A107011《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表》

28. A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》

29. A107020《所得減免優(yōu)惠明細表》

30. A107030《抵扣應納稅所得額明細表》

31. A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》

32. A107041《高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》

33. A107042《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》

34. A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細表》

35. A108000《境外所得稅收抵免明細表》

36. A108010《境外所得納稅調整后所得明細表》

37. A108020《境外分支機構彌補虧損明細表》

38. A108030《跨年度結轉抵免境外所得稅明細表》

39. A109000《跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表》

40. A109010《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》